Отгружен частично в 1с почему так выходит

Отгружен частично в 1с почему так выходит

В журнале выставленных счетов покупателям по контрагенту показывается статус Отгружен , но реализации по нему нет. По оборотке тоже только оплата. Как исправить статус и почему система может показывать Отгружен ?

Статус Отгружен выставляется в специальном регистре сведений Статусы документов при оформлении документа Реализация (акт, накладная, УПД) . Открыть регистр можно по кнопке Главное меню — Функции для технического специалиста .

Регистр сведений Статусы документов является независимым, и при изменениях в документах, работающих с ним ( Счет покупателю , Счет поставщика , Поступление доп. расходов , Оказание производственных услуг , Счет-фактура полученный , Поступление (акт, накладная, УПД) и Реализация (акт, накладная, УПД) ) в его записях могут возникать ошибки.

В самом журнале счетов, выставленных покупателю, можно исправить статус счета на оплату по кнопке Еще — Изменить статус :

Исправление в форме статусов автоматически запишет изменение в регистр. Но если нужно найти причину ошибки, работать придется с самим регистром Статусы документов .

После изменения Счета на оплату в реализации регистр Статусы документов неправильно отражает статус по первоначально указанному счету покупателю.

Разберем пример подробно, пройдя все этапы изменения статусов в счете на оплату:

1. Счет на оплату оформлен, покупателем ООО Реверс произведена оплата по счету.
2. В регистре формируется строчка с данными по счету покупателю:
   • Статус — Оплачен;
   • Дополнительный статус — Не отгружен.
3. Выполнена отгрузка товаров ООО Реверс:В регистре по счету покупателю №0000-000004 от 11.03.2021 установится статус отгрузки — Отгружен:
4. В документе реализация изменили счет на оплату, указав счет покупателю №0000-000003 от 08.­03.2021.

После проведения реализации в регистре статусов по счету на оплату №0000-000003 от 08.­03.2021 установится статус Отгружен.

Но в первоначально указанном счете на оплату №0000-000004 от 11.03.2021 статус отгрузки с Отгружен на Не Отгружен автоматически не изменится.

Изменения счета на оплату в реализации привели к ошибке данных в регистре Статусы документов .

При изменении Счета на оплату в проведенных документах реализации обязательно измените Статус отгрузки счета по кнопке Изменить статус или Еще – Изменить статус .

Чтобы облегчить поиск причины, приведшей к ошибке, можно включить хранение истории изменений по документам счета оплаты и реализации в разделе Администрирование — Общие настройки — История изменений .

После настройки истории хранения изменений удобно выполнить небольшую настройку в самом регистре статусов.

Откройте регистр Статусы документов и добавьте в форму новое поле Счет на оплату (Документ) по кнопке Еще — Изменить форму — Добавить :

В результате выполненной настройки видно, какие статусы отображаются неправильно:

При большом количестве записей удобно проверять наличие реализации у счета через строку поиска: ввести в поле поиска номер счета, если нет реализации, статус не верный.

Реализация для счета на оплату №0000-000003 от 08.­03.2021 есть:

Реализации для счета на оплату №0000-000004 от 11.03.2021 нет:

Для счета на оплату №0000-000003 от 08.­03.2021 отгрузка отображается правильно. Для счета на оплату №0000-000004 от 11.03.2021 — нет.

Причину, вызвавшую ошибку, покажет история изменений Реализации (акт, накладная, УПД) 0000-000005 от 11.03.2021 по кнопке История изменений :

Формируемый отчет по изменениям позволяет узнать, что конкретно менялось в документе:

Как видно из отчета, причина неправильного статуса кроется в изменении данных счета на оплату:

• Вариант №2: Счет покупателю №0000-000004 от 11.03.2021;
• Вариант №3: Счет покупателю №0000-000003 от 08.­03.2021.

Чтобы в базе все было красиво, входим в регистр статусов и меняем в счете на оплату №0000-000004 от 11.03.2021 статус отгрузки на Не отгружен.

В журнале счетов покупателю после сохранения изменений в регистре статус отгрузки по счете покупателю №0000-000004 от 11.03.2021 отражается правильно:

См. также:

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Почему в 1С документ отгружен частично

В информационной базе иногда случаются ситуации, когда создан документ Счет на оплату покупателю, на его основании введен документ Реализация, суммы в двух документах – одинаковые. Однако же, статус документа Счет в 1С – отгружен частично. Перепроведение документов не исправляет ситуацию.

В данном случае, возможным решением проблемы будет в документе Реализация перезаполнить табличную часть, выбрав пункт Заполнить по счету.

В открывшемся окне необходимо выбрать счет, на основании которого был создан документ реализации.

Не исключается вариант, когда от покупателя получен аванс на сумму, превышающую сумму отгрузки. В этом случае так же возможно появление статуса – отгружен частично.

Тема: Частичная отгрузка в 1 С 8,2 — кто сталкивался?

Добрый день! Подскажите, как выйти из ситуации : счет покупателю выставлен на товары А, Б и В. Была частичная отгрузка по счету, например, продан товар А. При повторном вводе документа реализации, 1 С-ка не учитывает, что товар А уже продан и выписывает документ на весь полный счет. (А в в 7- ке это учитывалось)

Наверняка уже кто-то сталкивался с этим вопросом. Подскажите как настроить 8- ку ?

У нас: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.294). Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.20.2)

Похожие публикации:

1. Мазда 3 стартер где находится
2. Машина двенашка фото как выглядит
3. Монитор портала 1с итс где находится
4. На сколько хватает батареи на айфон 8

Отгружен частично в 1с почему так выходит

Здесь можем убедиться, как отображаются остатки по деньгам. Видим классический вариант учета денег. В банке не правильная сумма, с отрицательными значениями. А в кассе сумма такая, которая точно у нас не лежит. Думаю, мало кто держит 40 миллионов рублей у себя в сейфе или в пакетике под столом.

Следует выровнять эти остатки. По банку выровнять цифры можно всегда, потому что у нас есть остатки по банку за каждый день. Но, если ошибки возникли лет 5 назад, то нет смысла править документы за последние 5 лет, поэтому нужно определиться с датой, с которой нас интересует учет. Пойти поправить и посмотреть, что будет.

Первое, выбираем дату, например, 1 сентября и смотрим, что у нас на нее отрицательные остатки. Значит нужно сделать поступление на счет и создать документ, который сделает правильные остатки, в нашем случае это 504 660 рублей. Стоит сделать переход, чтобы цифры получились. Делаем за день до того, на какую дату должны быть правильные остатки. Здесь важно выбрать корреспонденцию счета, необходимо закрывать через прочие доходы, либо еще можно через уставной капитал, либо выбрать прочие доходы и расходы, а потом закрыть на нераспределенную прибыль. Скорее, это самый корректный способ.

Получилось, что на счету 12 000 рублей, выходит все равно какая-то неправильная цифра. Смотрим документы, они прямо здесь отображаются, в чем с ними проблема. Здесь, например, у кого-то пальчик соскочил и должно было быть 2 782 рубля.

Проводим, теперь у нас правильные остатки и все корректно. Дальше необходимо регулярно подгружать данные по банку каждый день. Правильная работа бухгалтера или человека, который за это отвечает, заключается в том, чтобы остатки с банковской выписки совпадали с тем, что есть в программе. Часто встречающаяся ошибка, что не идут переводы в пути.

Есть документ — Операции по платежным картам, которые вносят сотрудники при оплате. Если делать не с этим документом, а просто поступлением на счет, то могут получаться некорректные остатки переводов в пути или поступления в кассы. Если так делать, то документы будут задваиваться, потому что Операция по платежным картам делает движение в отдельный счет и потом с него банковская выписка забирает, получается некорректное движение. В нашем примере этого нет, но надо иметь ввиду, если такая проблема присутствует. Следует правильно делать документы, применяя Операции платежными картами.

Как обнулить кассу? Поступаем следующим образом, делаем расход из кассы и обнуление цифр, которые здесь есть. Создаем документ, также через Прочие расходы, потом это можно списать на нераспределенную прибыль, списываем сумму и у нас появляются цифры, которые похожи на правду, отражающие реальные остатки.

Также необходимо определить момент, с которого будем вести учет и определиться, кто будет отвечать за сверку денег на счетах и в кассе. Деньги любят счет, и очень странно, если в программе они считаются неправильно.

Что подразумевается под понятием неправильные остатки по взаиморасчетам? Обычно, в компаниях ведется учет долгов, но бывают, конечно, случаи, когда вообще все считается неправильно.

В большинстве случаев все-таки идет сумма Итого, которая показывает, сколько реально денег в компании, сколько должен тот или иной клиент. Но часто этого недостаточно, потому что могут вестись разные детализации по договорам, по документам. Первое, что нужно сделать, это определить детализацию, в рамках которой мы хотим вести учет в программе. Правильная детализация с точки зрения 1С:УНФ — это контрагенты, договора, документы движения, а точнее документы расчета. Например, накладные, по которым происходит оплата. Если так вести учет, то будет видно просроченный или не просроченный долг, и момент, когда клиент должен заплатить. Будет полностью видна вся правильная аналитика. Давайте посмотрим на следующую историю. Есть отчет, в нем могут быть неправильные цифры, потому что не указаны договора или указаны неправильные документы.

Это видно, потому что у нас есть по одной и той же строчке — Долг контрагента и наш Долг. Это неправильные цифры, которые мешают нашему учету. Таким образом, нам нужно это все проработать и сделать так, чтобы цифры отображались правильно. Сейчас по ходу еще одну вещь исправим.

Предположим, есть раскрытое сальдо по компании и это мешает нашему нормальному учету, когда не видим за какой документ, какой клиент нам должен. Чему это конкретно мешает? В таком случае, в отчете Анализ бизнеса будет показываться картинка, когда будут большие задолженности покупателей, и в то же время большие полученные авансы.

Получается, что есть суммы и там, и там, но по факту такой ситуации нет. На самом деле сумма долга может составлять 3 миллиона, а по этому отчету выходит полностью кривая картинка.

Для того, чтобы все было правильно, необходимо, чтобы были закрыты между собой поступлений в кассу, например, в расходных накладных. Открываем — Поступление в кассу и делаем правильно.

Для того, чтобы все было правильно, необходимо, чтобы были закрыты между собой поступлений в кассу, например, в расходных накладных. Открываем — Поступление в кассу и делаем правильно.

Видим, что неправильно висит, для этого необходимо подобрать документы за которые мы должны денег. В нашем случае это расходная накладная и осталась небольшая сумма. Таким образом, если провести все правильно, то получается следующая картина: полностью закрылись накладные, по которым висел долг, и уменьшилась сумма, по которой этот долг висит, учет стал более правильным. Если исправить все эти цифры заранее, то все будет правильно отображаться.

Важно определится с разрезами, будем ли мы правильно вести учет или сойдемся на том, что достаточно только контрагентов и долгов по ним, но тогда мы не увидим правильный остальной учет в других отчетах, в Анализе бизнеса или дебиторке.

Второе, необходимо знать с какого момента считаем правильные остатки, как нам это все правильно считать. Третье, следует выровнять остатки. Если в учете все ужасно, то можно воспользоваться таким вариантом, как обнуление расчетов. Данная обработка доступна для скачивания ниже.

Обработка — обнуление расчетов

Только с ней нужно обращаться очень аккуратно, можно сильно накосячить. На какую-то дату, например, на 1 сентября, можем обнулить все взаиморасчеты по покупателям или все взаиморасчеты по поставщикам, нажав соответствующую кнопку. Обнуляются все остатки по всем клиентам, кроме Прочих контрагентов, потому что они считаются отдельно. Получается, технически можно все обнулить, а потом заново оприходовать и начать вести правильный учет по взаиморасчетам. Когда совсем все плохо — это нормальный вариант. Можно еще выстраивать корректировкой долга, где придется все исправлять и перекидывать с одного документа на другой, но это кропотливая и сложная работа. Как вариант, можно сделать учет, просто через обнуление. Так можно решить вопрос с дебиторской / кредиторской задолженностью, либо документы открывать, либо исправлять. В правильном варианте должна быть сумма — Итого, долг контрагента, либо наш долг.

Это то, что касается взаиморасчетов. То есть, либо выравнивать остатки, либо исправлять. Также необходимо проводить сверки, чтобы были правильные цифры. Также периодически анализировать и контролировать взаиморасчеты.

В своей практике, когда начинаем внедрение, просто открываем отчеты и смотрим, совпадают ли цифры вообще с реальностью. Например, компания продает в месяц на 100 000, а долгов у нее на 100 миллионов, то скорее всего долги неправильные. Это можно сделать даже со стороны, но если человек погружен в деятельность компании, он может сам разобраться в этом процессе работы.

Следующий пункт, который необходимо отработать — это незакрытые заказы. Как работают незакрытые заказы и в чем здесь проблемы?

Давайте откроем отчеты по продажам, в которых есть отчет — Выполнение заказов, который позволяет увидеть, что у нас отгружается. В нашем случае видим заказы, которые висят с 2020 года, что означает, что какой-то товар не был отгружен, какие-то позиции из прошлых периодов. Ясно, что заказ 2020 года уже точно отгружать не будем, а понять, какой объем, необходимо отгрузить сейчас, из этого отчета не можем.

Аналогичная ситуация с отчетом, который называется Заказы на производство. Из-за того, что заказы не закрыты или не завершены, абсолютно непонятно, что нужно производить, а что нет.

Для исправлений подобных ситуаций, необходимо выполнить классические шаги. Первое, надо определить, какие заказы будем закрывать, и как будем работать: по заказам на производство, заказам покупателей, заказам на склад, заказам поставщику, следует выбрать то, что используем. Второе, нужно определить момент, с которого будем контролировать заказы.

Давайте разберем, что такое закрывать заказы, чтобы было понятнее. В заказах на производство есть статус. Если поставить его — Завершен, то программа спросит — Успешно или нет.

Если поставить статус — Отменен, то данный заказ уйдет с отчета, мы не будем больше его видеть, как потребность произвести. Таким образом можно все заказы отработать. Следующий момент, в 1С:Управление нашей фирмой есть ассистент по имени «Даша», которая может сама закрывать Заказы, при определенных условиях. Например, она может фиксировать, когда отгрузка прошла полностью, она может в B2B заказах поставить состояние — Завершен. В случае, где отгрузка прошла частично, она тоже проставит эти механизмы сама.

Для этого необходимо настроить «Дашу» так, чтобы она закрывала заказы по каким-либо признакам. Дальше, необходимо будет закрыть старый Заказ. К сожалению, в 1С:УНФ нет механизма, который бы делал это удобно, поэтому применяется следующая схема. Давайте откроем функции для технических специалистов, для этого заходим в Настройки параметров — Режим технического специалиста.

Выбираем — Групповое изменение реквизитов, с помощью которого можно закрыть заказ. Такой функционал есть в 1С:Управление торговлей, но в 1С:УНФ пока его нет, хотя в принципе, так тоже можно решить вопрос. Первое, что нужно определить, какой вид имеет заказ, который необходимо закрыть. Например, нас интересует вид — Заказ покупателя. Второе, это состояние, которое не равно Завершен.

Если статус — Не завершен, имеет заказ с датой ранее 1 января 2022 года, то очевидно, что его уже производить не будем. Предположим, таких заказов у нас 14, нажимаем OK. Теперь нас интересуют следующие пункты, которые необходимо заполнить. Первое, для состояния ставим — Завершен.

Небольшой нюанс, нельзя нажать Enter, нужно нажать Выбрать, иначе программам не выберет. Второй момент, необходимо выбрать вариант завершения — Отменен.

Третье, выбираем причину отмены, есть вероятность, что в ваших настройках эта возможность выключена. Мы предварительно завели причину, что истек срок. При помощи изменения реквизитов, которые завершают действия, потом будут завершены все заказы, которые не завершены сейчас.
Таким образом, в базе серьезно почистится список номенклатуры, которую необходимо произвести.

Отсюда пропало большое количество заказов, и видим, что они все либо позже, либо других видов. С заказами, вкратце говоря, можно поступить так. Аналогичная история с заказами на производство, завершаем их и остается только то, что необходимо произвести. Сразу скажу, что если из 100 штук произведено 99, и лишние не будем больше производить, для этого откроем старый заказ, и в нем укажем, что закрываем одну штуку. Другого механизма закрытия заказов здесь нет, что может быть не очень удобно, хотя и не очень критично.

Дальше, с точки зрения закрытия заказов необходимо настроить «Дашу», чтобы она по правилам закрывала то, что очевидно должно быть закрыто. Также необходимо контролировать, чтобы можно было в любой момент открыть отчеты и посмотреть, сколько мы должны произвести или сколько мы должны отгрузить именно в этот период.

Не закрытые счета в оборотно-сальдовой ведомости. Первое, необходимо понять, какие счета требуют закрытия и какая детализация в целом нам нужна. Идем в ОСВ и начинаем с ней работать, для того чтобы понимать, что здесь и в каком виде отражено. Видим, что выровнялись остатки с кассой и банком.

Это здорово, что здесь уже более-менее правильно. Второе, проверяем, чтобы не было нулевого счета. Когда он есть, это плохо, поэтому необходимо его убрать. Для начала надо понять, какие остатки должны быть, а какие нет. Все, что относится к активам и пассивам, должно отражаться, как остатки. Что имею в виду: имущество, амортизация, сырье и материалы, товары и продукция, взаиморасчеты с покупателями, поставщиками и сотрудниками. Все это, по идее, должно быть на остатках. А вот на 90-ом счете остатков точно быть не должно, каждый месяц должен закрыться в ноль. С 91-ым счетом такая же история, каждый месяц должен закрыться в ноль. Прибыли и убытки должны копиться весь год и по итогам года должны закрыться, но это делается только ручной обработкой. Сейчас покажу, как это сделать. Таким образом мы поняли, что должно быть, а чего нет.

Далее можем проанализировать данные из ОСВ. Первое, не должен быть открыт служебный счет. Закрыть его можно с помощью Операций (Компания — Финансовые операции). Часть счетов можно закрывать Операциями, а часть нельзя. Нулевой счет точно можно, а незавершенное производство не стоит, потому что не только в ОСВ происходят по нему движения. Тонкая грань получается, но тем не менее надо как-то с ней взаимодействовать. Есть остаток по счету 00, хотим его закрыть на нераспределенную прибыль.

Давайте закроем 2 222 рубля и проведем, можно еще дату правильную поставить, которая нас интересует. Благодаря этому закроется нулевой счет и картина становится более корректной. Двигаемся дальше, наша задача закрыть счета, которые необходимо закрыть. В ОСВ видны остатки материалов, при помощи которых можно разобрать яркий пример. Даже не разбираясь в компании, если товаров на складе на 116 миллионов, а продажи составили 87 000 за месяц, даже допустим за прошлые периоды 9 миллионов, то в любом случае остатков получается на 10 лет. Можно предположить, что-то не так с себестоимостью материалов. Очевидно, что на 10 лет никто товары на складах не хранит. В таком случае следует проанализировать все, что есть в ОСВ и закрыть то, что считаем неправильными. Закрыть лучше на дату, с которой мы начинаем учет. Перед тем, как закрывать всегда важно сделать закрытие месяца (Компания — Финансовые операции).

Запускаем процесс, который закрывает какие-то имеющиеся позиции. После этого перезаполняем и анализируем отображенную информацию. Получается, что закрылся 90 счет за этот месяц, это видно по оборотам, и получается проблема была в прошлом периоде. Соответственно, надо исправить информацию за прошлый период. В данном случае, можем либо закрыть все месяца за предыдущие года, но иногда это невозможно, потому что займет очень много времени, либо сделать корректировки. Можно взять и сделать операцию вручную, просто закрыть альтернативные суммы. Например, можно закрыть все через 84 счет нераспределенной прибыли, через нее можно все выравнивать. Давайте возьмем услуги от подрядчиков и закроем их на нераспределенную прибыль. Если сумма висит по дебету, нам необходимо сделать сумму по кредиту, она составила 6 000 рублей, выравниваем датой от 31 августа.

Запускаем процесс, который закрывает какие-то имеющиеся позиции. После этого перезаполняем и анализируем отображенную информацию. Получается, что закрылся 90 счет за этот месяц, это видно по оборотам, и получается проблема была в прошлом периоде. Соответственно, надо исправить информацию за прошлый период. В данном случае, можем либо закрыть все месяца за предыдущие года, но иногда это невозможно, потому что займет очень много времени, либо сделать корректировки. Можно взять и сделать операцию вручную, просто закрыть альтернативные суммы. Например, можно закрыть все через 84 счет нераспределенной прибыли, через нее можно все выравнивать. Давайте возьмем услуги от подрядчиков и закроем их на нераспределенную прибыль. Если сумма висит по дебету, нам необходимо сделать сумму по кредиту, она составила 6 000 рублей, выравниваем датой от 31 августа.

Получилось, что сумма на 1 сентября выровнена и присутствует остаток на нераспределенную прибыль. Таким образом можем закрыть все счета, которые относятся к 90 и 91-ому счетам и добиться правильных остатков на этот период. Очевидно, закрывая глаза на все, что было до 1 сентября, зато с этого момента будут правильные цифры. Аналогично, по итогам года надо закрывать 99-ый счет, 84-ый счет на нераспределенную прибыль, чтобы данные совпадали с правилами бух. учета. И в целом, в этом есть логика, чтобы отсечь результат прошлого периода.

По итогу, со счетами происходит ровно такая же история, как и со всеми остальными пунктами. Определяем дату, с которой проводим закрытие месяца. Делаем корректировку операциями. Еще важный момент, который влияет на многие показатели, это механизм закрытия счетов, то есть необходимо понять, через что они закрываются. В большинстве случаев используется вариант — по Выручке от продаж на финансовый результат.

Закрытия будут закрываться и распределяться. В случае, если стоит не распределять или прямое распределение, то без прямого указания они будут висеть всегда и не будут закрываться, являясь возможной проблемой при закрытии. Аналогичная история существует в 20-ом счете, если указано не распределять, то все хорошо.

Если стоит распределение, в таком случае нас могут ждать сюрпризы. Например, красное платье состоит из фиолетовой, зеленой и красной синтетики, то есть из других тканей, поэтому эта настройка важна для указания и определения, куда распределяются счета. Также необходимо сделать так, чтобы периодически контролировать этот процесс и проводить закрытие месяцев. Тем более, программа всегда говорит о том, что есть ошибки, которые плавно перетекают в вопрос про себестоимость.

Если стоит распределение, в таком случае нас могут ждать сюрпризы. Например, красное платье состоит из фиолетовой, зеленой и красной синтетики, то есть из других тканей, поэтому эта настройка важна для указания и определения, куда распределяются счета. Также необходимо сделать так, чтобы периодически контролировать этот процесс и проводить закрытие месяцев. Тем более, программа всегда говорит о том, что есть ошибки, которые плавно перетекают в вопрос про себестоимость.

Программа говорит, что есть отрицательные остатки и их необходимо исправить. Себестоимость вообще нормально не считается, если есть отрицательные остатки. Вариантом решения данной задачи может быть следующее: возьмем такой товар и оприходуем его на конец месяца, а первым числом списываем. Так делаем каждый месяц, чтобы выравнились остатки и взаиморасчеты. Подобным образом закрывали несколько лет в некоторых компаниях, которые но не смогли или не захотели разбираться с остатками за прошлый период, но хотели видеть себестоимость и выручку за прошлые периоды. Это было не очень логично с нашей стороны, но мы это сделали.

Как решение борьбы с отрицательными остатками для решения вопроса по себестоимости. Возможен такой вариант, что приходуем товар на конец месяца, чтобы у нас не было, и первого числа списываем, чтобы остатки были правильные. По итогу работы с неправильной себестоимостью, получается надо определить, что именно не так с себестоимостью, на каком этапе были сбои, либо это себестоимость выпуска, либо себестоимость товаров, еще бывает себестоимость продаж. В любом случае необходимо выстроить, чтобы были правильные остатки, то есть не было отрицательных. Также правильные остатки по сумме материалов и всего, что мы продаем. Дальше от этого уже двигаться или просто делать закрытие месяца.

Здесь более долго надо объяснять, про неправильную себестоимость, про что можно написать отдельную статью, чтобы лучше и понятнее про это рассказать. Если вкратце, то определяем дату, с которой хотим вести учет и с этого момента начинаем закрывать месяца, контролировать отрицательные остатки и следить за тем, что и как распределяется в производстве и доп. расходах.

Поговорим еще немного про общий подход к исправлению.

Для исправления ошибок, которые могут возникнуть в 1С:УНФ или в любой другой конфигурации 1С, надо найти точку отсчета, точку опоры, с какого момента начинаем вести правильный учет и разбираться. Этим моментом может быть либо начало учета, либо дата инвентаризации, либо дата, когда мы точно понимаем, что все правильно.

Второе, нужно принять решение либо по исправлению этой базы, либо вообще переехать в новую базу. Бывает, что ситуация совсем плохая, и может быть для решения конкретной проблемы либо с себестоимостью, либо с остатками, либо еще с чем-то, проще сделать новую базу и уже в ней сделать все красиво и правильно.

Третье, нужно определиться с методом, как будем все исправлять и анализировать, либо делать руками, в случае, когда документов немного, либо обработкой. Вы можете скачать ее на Инфостарте. С ее помощью можно обнулить практически любой регистр и потом заново оприходовать, и начать в нем вести правильный учет. Например, это могут быть товары, запасы и затраты, если относится к производству, в общем любой регистр. Или любые другие обработки, которые написаны под вас, чтобы вы не перебирали руками 5 000 документов, а сделали более простым способом. Если документов 20, 30, 100, то может быть проще сделать руками.

Четвертое, надо определить методы работы, как исправлять документы или лазить в прошлые периоды до даты начала отсчета, если определили, что с 1 сентября будем вести правильный учет. Как будем исправлять документы в августе? Кто будет это делать? Кто будет контролировать, чтобы остатки не поехали? Должен быть один человек, который будет поправлять остатки с первого числа, чтобы дальше все было правильно.

Пятое, чтобы снова не возникало таких же проблем, которые мы только что исправили, в результате наших действий. Следует организовать периодический контроль, чтобы присутствовали ответственные лица за инвентаризацию, за взаиморасчеты, за деньги, за это все должен кто-то отвечать, чтобы могли с него спросить. Например, раз в неделю делать инвентаризацию, раз в год делать акт сверки, или анализировать отчет по заказам тоже раз в неделю. Если имеется куча отрицательных остатков, а человек за это отвечает, то есть с кого спросить.

Это общий подход к любому исправлению и в принципе, опираясь на него можно уже решить каждую из этих задач.

Девиз нашей компании: Делаем нашу страну лучше, совершенствуя бизнес наших клиентов.

Мы верим, что правильно настроенные показатели позволят вывести ваш бизнес на новый уровень! Оставляйте заявку на бесплатную консультацию ниже.

Мы автоматизируем компании с помощью 1С, Битрикс24, amoCRM,
DataMobile, Yclients, МойСклад, Power BI.

За годы работы мы автоматизировали более 375 компаний, в самых разных сферах бизнеса от производства тягачей для ядерных ракет, до производства молока и организации детских праздников.

Счет «Отгружен частично»

Добрый день!
Платформа 8.3.11.2924
БП 3.0.52.42
Есть счет покупателю. На основании него сделана реализация. Суммы документов одинаковые, но у счета почему-то статус «Отгружен частично». У всех остальных подобных пар документов статус «Отгружен».
Документы перепроводил, проводки проверил, всё норм. Подскажите куда копать?

По теме из базы знаний

• Как заполнить табличную часть счет-фактуры по договорам, заключенным в условных денежных единицах.
• Налог на прибыль и его расчет в 1С:Бухгалтерии 3.0
• Ведение взаиморасчетов в конфигурациях «Комплексная автоматизация 1.1» и «Управление производственным предприятием 1.3» — часть 2
• Список заказов покупателей (новый взгляд)
• Свободные резервы по незакрытым счетам для БП 3.0

Найденные решения

2. user666770_anastasiyatretyakova 4 15.01.18 19:04 Сейчас в теме

У меня такое было. При этом может быть разная номенклатура. В реализации нажмите заполнить по счету и все станет на свои места.

user810343; ruslan_ozu; alm_ilya; + 3 – Ответить

Отгружен частично в 1с почему так выходит

The service you’ve requested couldn’t be identified

No matches have been found between requested website and protected IP address

If you are trying to visit this site, please try again later.

If you are a target website owner please make sure that:
— DNS A record points to the protected IP address for the requested website
— The DDoS protection and optimization service is active for the requested website

Protection and Acceleration by DDoS-Guard