Требуется повторная отправка 1с эдо что делать

Требуется повторная отправка 1с эдо что делать

Ситуация произошла следующая: От клиента пришло УПД. соответственно бух его утвердил о отправил. Но тут возникла беда. Сообщение не отправилось, по случаю ошибки.
«При доставке документа Дополнительная информация: Ошибка создания файла квитанции DP_IZVPOL_2JD00RZD_2AL-0EE9F8EC-4785-4D40-93A4-BD66BCDF3BEB-00001_20230529_3c122272-9311-4add-a936-17e98b858d66.xml (d7f654b9ff1345d4b24669208fc33876). Неподдерживаемая версия документа DP_IZVPOL (базовый класс). Получено 1.02». Состояние документа поменялось на «Требуется повторная отправка». Вышеуказанную ошибку устранили при помощи патча. Но как отправить документ повторно? Вот в чем вопрос. «Вернуть в работу» или подписать отправить ни к каким действиям не приводят. Документ повис. Как то можно его сдвинуть?

(0) Можно попробовать этот вариант: https://edo.1c.ru/handbook/28/6075/

(1) В тексте этой инструкции кольцевая ссылка на саму себя. Нужно не уйти в рекурсию 🙂 «Если после отправки документа обнаружена ошибка, следует воспользоваться данной _инструкцией_»

(0) Мои извинения. Это для исходящего от нас документа. Не пойдет в чистом виде.

Спасибо. Да я уже читал эту тему. Тут и беда, что учетных документов нет. Я понимаю, что нужно отправителю еще раз послать документ и его утвердить. Но отправитель категорично не хочет этого делать. Копаю регистры, из которого бы можно было удалить утверждение, заново его создать и отправить.

А тех поддержка на что? Напиши им они смогу повторно отправить тебе документ
5) как вариант, Попробую.

(0) Конфигурация какая?

В УПП (старая версия БЭД 1.1) я делаю следующим образом:
1) Документ.ЭлектронныйДокументВходящий — реквизит СостояниеЭДО меняю на «ТребуетсяУтверждение»
2) Справочник.ПрисоединенныеФайлыЭД — нахожу первичный ЭД по ВладелецФайла из п.1 и ЭлектронныйДокументВладелец = и меняю реквизит СтатусЭД на «Получен»
3) Справочник.ПрисоединенныеФайлыЭД — при необходимости нахожу и удаляю в нем сформированный ЭД «ИнформацияПокупателя», ИзвещениеОПолучении

В текущих делах ЭДО входящий документ появляется на вкладке Входящие/Утвердить где можно его заново утвердить

7) Пробывал и так. Но безрезультатно. В тензоре сказали запрашивайте документ повторно. Но тут как бы и проблема появилась с тем, что клиент не хочет отправлять повторно.

Документ «Извещение о получении» сформирован в устаревшем формате

Возникновение данной ошибки свидетельствует о том, что пользователь не выполнил рекомендации, описанные в новостном выпуске от 22.05.2023.

В информационную базу поступил входящий электронный документ, по которому был сформирован технологический (служебный) документ «Извещение о получении» в устаревшем формате 1.02.

Данный электронный документ доступен для просмотра в Архиве ЭДО со статусом «Требуется повторная отправка».

Пользователю необходимо выполнить рекомендации по обновлению программного продукта до актуального релиза (с версией Модуля ЭДО 1.9.9.56 и выше) или выполнить установку патчей (для более ранних версий), а только затем переформировать технологический (служебный) документ «Извещение о получении» в новом формате.

Как узнать версию Модуля ЭДО?

Узнать используемую версию Модуля ЭДО можно в рабочем месте «Текущие дела ЭДО». При использовании нового интерфейса следует воспользоваться командой «Поддержка – О Модуле ЭДО». Подробнее.

Для переформирования необходимо:

1. Пометить электронный документ на удаление (Ещё – Пометить на удаление / Снять пометку).

2. Перейти в Администрирование – Обслуживание – Удаление помеченных объектов и снять флаги со всех выбранных элементов.

3. В представленном списке раскрыть «Сообщения ЭДО» и выбрать только необходимое извещение о получении.

4. Выполнить команду «Удалить выбранные».

5. Связанные элементы будут представлены в правой части списка. Требуется нажать на гиперссылку «Выберите действие» — «Удалить DP_IZVPOL», и выполнить команду «Повторить удаление».

Извещение о получении успешно удалено.

6. Затем следует открыть входящий электронный документ (найти его можно в Архиве ЭДО), и снять пометку на удаление (Ещё – Пометить на удаление / Снять пометку).

7. Вернуть документ в работу (Другие действия – Вернуть в работу).

8. Извещение о получении будет автоматически сформировано, подписано и отправлено контрагенту при обработке входящего документа.

Если при переходе к электронному документу из документа учёта выходит сообщение «Электронный документ отсутствует», а состояние ЭДО в поступлении не соответствует состоянию в электронном документе, необходимо выполнить команду «Ещё — Перезаполнить текущий».

При необходимости состояние документа можно самостоятельно изменить на «Требуется извещение о получении» в Регистре сведений – Состояния документов ЭДО (e1cib/list/РегистрСведений.СостоянияДокументовЭДО).

Ваша проблема решена?

Ваше сообщение отправлено.

Переформирование отправленного электронного документа

В процессе обмена пользователи сталкиваются с необходимостью исправления ошибок в электронных документах. Варианты внесения таких исправлений зависят от состояния обмена и вида допущенной ошибки.

• Если документооборот завершен, следует воспользоваться данной инструкцией.
• Если документ создан, но не отправлен из-за обнаруженной ошибки, следует воспользоваться данной инструкцией.
• Если после отправки документа обнаружена ошибка, то для его переформирования следует воспользоваться одним из представленных ниже вариантов.

1. Ошибки в табличной части документа

Если после отправки документа обнаружена ошибка в табличной части, то для его переформирования необходимо внести изменения в соответствующий документ учёта и нажать «Записать».

В появившемся окне указано, что из-за смены ключевых реквизитов электронный документ стал неактуальным. Необходимо аннулировать старый и создать новый электронный документ. Для переформирования документа требуется нажать на соответствующую гиперссылку.

Необходимо указать причину аннулирования ранее отправленного документа и нажать «Аннулировать».

Причина будет отражена в предложении об аннулировании, которое поступит контрагенту. Пользователю рекомендуется дождаться согласия об аннулировании со стороны контрагента, и уже после этого отправлять новую версию электронного документа.

Документ переформирован и ошибка исправлена.

Предыдущая версия электронного документа аннулирована.

2. Ошибка в реквизитах документа

Если после отправки обнаружена ошибка в реквизитах документа, то для его переформирования необходимо внести изменения в соответствующий документ учёта и нажать «Провести и закрыть».

Начиная с версии модуля ЭДО 1.9.1, появилась возможность переформировать электронный документ из формы предварительного просмотра. Для этого необходимо нажать «Другие действия» и выполнить команду «Переформировать документ».

По предыдущей версии электронного документа, контрагенту автоматически будет отправлено предложение об аннулировании с причиной «Переформирование документа».

Пользователю рекомендуется дождаться согласия об аннулировании со стороны контрагента, и уже после этого отправлять новую версию электронного документа.

Документ переформирован и ошибка исправлена.

Предыдущая версия электронного документа аннулирована.

Примечание. В случае, если используется модуль ЭДО ниже версии 1.9.1, то для переформирования документа необходимо изменить время в документе учётной системы, затем нажать «Записать», инициировать процедуру аннулирования, после чего переформировать электронный документ «ЭДО – Просмотреть электронный документ».

3. Ошибки формата электронного документа

Если после отправки документа обнаружена ошибка формата, то перед его переформированием необходимо произвести смену формата исходящего электронного документа.

Начиная с версии модуля ЭДО 1.9.1, появилась возможность переформировать электронный документ из формы предварительного просмотра. Для этого необходимо нажать «Другие действия» и выполнить команду «Переформировать документ».

Электронный документ будет переформирован в указанном формате.

По предыдущей версии электронного документа, контрагенту автоматически будет отправлено предложение об аннулировании с причиной «Переформирование документа».

Пользователю рекомендуется дождаться согласия об аннулировании со стороны контрагента и уже после этого отправлять новую версию электронного документа.

Примечание. В случае, если используется модуль ЭДО ниже версии 1.9.1, то для переформирования документа необходимо изменить время в документе учётной системы, затем нажать «Записать», инициировать процедуру аннулирования, после чего переформировать электронный документ «ЭДО – Просмотреть электронный документ».

Также вам может быть интересно:

Смена форматов исходящих электронных документов

Сервис 1С-ЭДО имеет возможность формирования электронных документов во всех действующих форматах разработанных ФНС. Форматы электронных документов описаны приказами:

• ПРИКАЗ от 19 декабря 2018 г. N ММВ-7-15/820@
• ПРИКАЗ от 13 апреля 2016 г. N ММВ-7-15/189@
• ПРИКАЗ от 30 ноября 2015 г. N ММВ-7-10/552@
• ПРИКАЗ от 30 ноября 2015 г. N ММВ-7-10/551@
• ПРИКАЗ от 27 августа 2019 г. N ММВ-7-15/423@

В типовых решениях для платформы 8.3 поддерживается автоматическая установка формата: система по умолчанию самостоятельно устанавливает наиболее подходящий для обмена с выбранным контрагентом формат. В случаях, когда автоматически подобранный формат не подходит, можно выбрать его вручную.

Для настройки форматов электронных документов, пользователю необходимо открыть действующую настройку ЭДО со своим контрагентом.

В версиях программных продуктов, использующих Библиотеку Электронных документов 1.6, это можно сделать, перейдя в раздел Справочники — Контрагенты.

В открывшемся списке необходимо выбрать контрагента, с которым требуется установить определенные форматы документов, нажать ЭДО – Настройки отправки документов.

Затем в настройках отправки двойным щелчком левой кнопки мыши открыть настройку с контрагентом, по которой необходимо изменить версию формата исходящего электронного документа.

1. ПРИКАЗ от 19 декабря 2018 г. N ММВ-7-15/820@

Счет-фактура (новый формат) / Счет-фактура + Документ реализации товаров (услуг) (УПД) / Документ реализации товаров (услуг);

Данный формат позволяет создавать электронные документы для Счетов-фактур, Документов реализации товаров (услуг), а также дает возможность создавать универсальный передаточный документ (Счет-фактуру и документ реализации в одном документе). Данный формат предусматривает возможность передачи товаров подлежащих маркировке и подлежащих прослеживаемости.

УПД статус 1

Если пользователю требуется отправлять универсальный передаточный документ, содержащий Счет-Фактуру и документ реализации товаров (услуг) в одном документе, то, в настройках отправки документов с контрагентом, нужно установить галочку «Счёт-фактура и первичный документ в одном документе«, после чего нажать «Записать и закрыть«.

С момента установки галочки «Счёт-фактура и первичный документ в одном документе» все последующие документы по данной настройке будут формироваться как УПД статус 1 по приказу ФНС № MMB-7-15/820@ от «19» декабря 2018 г.

В Бухгалтерии предприятия версии 3.0.92.51 и выше формирование УПД статус 1 регулируется соответствующим переключателем в реализации товаров и услуг.

УПД статус 2

Если пользователю требуется отправлять документ реализации товаров (услуг) в формате УПД, но раздельно со Счетом-Фактурой, то предстоит выполнить следующие действия:

1. Проверить, что в настройках отправки документов с контрагентом не стоит галочка «Счёт-фактура и первичный документ в одном документе«.

2. Открыть Регламент ЭДО напротив документа учёта «Реализация товаров» либо «Реализация услуг» в зависимости от вида реализуемой номенклатуры (товар/услуга).

3. В открывшемся окне настройки обмена с контрагентом, в разделе «Формат электронного документа» выбрать УПД 2019 (ММВ-7-15/820@) и нажать «Готово«.

4. Убедиться, что в настройках отправки документов, напротив документа появился выбранный формат «УПД 2019 (ММВ-7-15/820@)«, после чего нажать «Записать и закрыть«.

С момента изменения формата электронного документа на УПД 2019 (ММВ-7-15/820@) все последующие документы Реализации товаров (услуг) по данной настройке будут формироваться как УПД статус 2, а документы Счет фактура выданный как УПД статус 3.

2. ПРИКАЗ от 13 апреля 2016 г. N ММВ-7-15/189@

Данный формат позволяет создавать корректировочные электронные Счета-фактуры, документы реализации товаров (услуг), а также корректировочный универсальный документ, который содержит данные по Счету — фактуре и документу реализации товаров (услуг) в одном документе.

Универсальный корректировочный документ. Выбор формата корректировочного документа.

Выбор статуса формируемого электронного документа в формате УКД определяется наличием проставленной галочки «Счет-фактура и корректировка в одном документе». Если галочка стоит, универсальный корректировочный документ формируется в статусе 1 – корректировочный Счет-фактура и корректировка реализации в одном документе. Если галочка не стоит, корректировочный Счет-Фактура и корректировка реализации формируются раздельно, используя один формат, описанный в приказе ММВ-7-15/189@.

3. ПРИКАЗ от 30 ноября 2015 г. N ММВ-7-10/552@.

Формат предназначен для формирования электронного документа о передаче результатов работ (оказания услуг).

Если пользователю требуется отправлять документ о передаче результатов работ (оказания услуг) по приказу N ММВ-7-10/552@ от «30» ноября 2015 г., то предстоит выполнить следующие действия:

1. Проверить, что в настройках отправки документов с контрагентом не стоит галочка «Счёт-фактура и первичный документ в одном пакете«.

2. Открыть Регламент ЭДО напротив документа учёта «Реализация услуг«.

3. В открывшемся окне настройки обмена с контрагентом, в разделе «Формат электронного документа«, необходимо выбрать «Передача результатов работ (ММВ-7-10/552@)«, нажать «Готово«.

4. Убедиться, что в настройках отправки документов, напротив документа учёта «Реализация услуг«, появился выбранный формат «Передача результатов работ (ММВ-7-10/552@)«, после чего нажать «Записать и закрыть«.

С момента изменения формата электронного документа на «Передача результатов работ (ММВ-7-10/552@)» все последующие документы Реализации услуг по данной настройке будут формироваться как Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) по приказу ФНС №ММВ-7-10/552@ от «30» ноября 2015 г.

4. ПРИКАЗ от 30 ноября 2015 г. N ММВ-7-10/551@.

Формат предназначен для формирования электронного документа о передаче товаров при торговых операциях.

Если пользователю необходимо отправлять документ о Передаче товаров по приказу N ММВ-7-10/551@ от «30» ноября 2015 г., то предстоит выполнить следующие действия:

1. Проверить, что в настройках отправки документов с контрагентом не стоит галочка «Счёт-фактура и первичный документ в одном пакете«.

2. Открыть Регламент ЭДО напротив документа учёта «Реализация товаров«.

3. В открывшемся окне настройки обмена с контрагентом, в разделе «Формат электронного документа» выбрать Передача товара (ММВ-7-10/551@), нажать «Готово«.

4. Убедиться, что в настройках отправки документов, напротив документа учёта «Реализация товаров«, появился выбранный формат «Передача товаров (ММВ-7-10/551@)«, после чего нажать «Записать и закрыть«.

С момента изменения формата электронного документа на «Передача товаров (ММВ-7-10/551@)» все последующие документы Реализации товаров по данной настройке будут формироваться как Товарная накладная по приказу ФНС №ММВ-7-10/551@ от «30» ноября 2015 г.

В версиях программных продуктов, использующих Библиотеку Электронных документов 1.1, для смены форматов необходимо перейти в раздел Сервис – Обмен электронными документами – Настройки ЭДО.

Затем в настройках ЭДО двойным щелчком левой кнопки мыши открыть настройку с контрагентом, по которой необходимо изменить версию формата исходящего электронного документа, нажать Все действия – Включить расширенный режим настроек ЭДО.

В режиме расширенных настроек произвести соответствующую смену форматов и нажать «Записать и закрыть«.

Также вам может быть интересно: